Gemeenteraad

Insprekers dienen zich uiterlijk op dag van de vergadering om 12:00 uur aan te melden op [email protected]. Het inspreekrecht is beperkt tot de onderwerpen die op de agenda staan.

De aanpassingen zijn in het document geel gemarkeerd en betreffen:

1. Pagina 20: Paginaverwijzingen zijn gecorrigeerd
2. Pagina 28: Effecten van de Rijke Schooldag toegevoegd onder het kopje “Activiteiten”
3. Pagina 29: Percentages arbeidsparticipatie aangepast (doelstelling 7)
4. Pagina 35: Investeringskrediet “Suisse” verwijderd uit de tabel “Investeringen portefeuille Zorg & Voorzieningen”
5. Pagina 135: Tabel bedragen “Beemderlaan” verschoven van 2027 naar 2028
6. Pagina 136: Bij grondexploitatie Von Clermontpark een zin toegevoegd onder de alinea “Situatie”
7. Pagina 138: Bij grondexploitatie Beemderlaan de mutaties 2027 onder de alinea “Middelen” doorgeschoven naar 2028
8. Pagina 174: Investeringskrediet “Suisse” verwijderd uit het Investeringsprogramma 2027-2030 gehaald

Daarnaast is naar aanleiding van een tijdens de raadscommissie gestelde vraag de volgende toelichting opgenomen:
Op pagina 164 is voor 2027 een bedrag van € 511.000 aan CDOKE-middelen opgenomen, terwijl op pagina 169 voor hetzelfde jaar een bedrag van € 543.000 aan CDOKE-middelen wordt genoemd. Kunt u toelichten waardoor dit verschil ontstaat en of dit aanleiding geeft tot een aanpassing van de begroting?

Beantwoording:
De genoemde bedragen hebben betrekking op verschillende financieringsstromen en zijn daardoor niet rechtstreeks met elkaar vergelijkbaar. Het bedrag van € 511.000 op pagina 164 betreft structurele middelen die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor CDOKE.
Het bedrag van € 543.000 op pagina 169 betreft incidentele middelen die via een specifieke uitkering (SPUK) worden verstrekt voor hetzelfde beleidsdoel (CDOKE).
Hoewel beide bedragen betrekking hebben op CDOKE, verschillen zij in herkomst en financieel karakter. Er is daarom geen sprake van een afwijking of onjuistheid in de begroting en een aanpassing van de opgenomen bedragen is niet noodzakelijk.

Verder is naar aanleiding van de technische vragen de volgende wijziging doorgevoerd:

1. Vraag 83 Lasten programma 4 en omwisseling volgorde
   “Op pagina 168 van de begroting 2027 staat in de regel lastenprogramma 4, begroting 2030 een positief bedrag van € 465.806. Klopt dit? Ook staan de programma’s niet op de juiste volgorde, programma 4 en 5 zijn bij zowel de baten als de lasten omgewisseld. Zien we dit juist?”
   Aanpassing Pagina 168: de betreffende tabel is naar aanleiding van deze vraag aangepast en vervangen in de Programmabegroting.

Versie 3 november
Hierbij ontvangen jullie een geactualiseerde versie van het begrotingsboekwerk ter vervanging van de eerder aangeleverde versie.

Naar aanleiding van een aanvullende controle is een omissie geconstateerd op pagina 171 (geprognosticeerde meerjarenbalans).
De aansluiting met Staat D (reserves en voorzieningen) is in deze versie volledig verwerkt.

De aanpassing heeft geen gevolgen voor de begrotingsresultaten, de reserve- en voorzieningspositie, de financiële positie van de gemeente of de aan de raad voorgelegde besluitvorming.

Ter herkenning is de aangepaste pagina voorzien van een geel gearceerde paginakop.

• 26.0023510 DEF Begroting 2027 - versie 3 november 2026 9 MB
• (VERVALLEN) 26.0023510 Begroting 2027 - na raadscommissie 27 oktober 2026 9 MB
• Beheersbegroting 2027 tbv raad 1 MB
• versie commissie 26.0023510 Begroting 2027 (aangevuld met publieksbegroting) 12 MB
• 26.0023815 concept raadsbesluit Programmabegroting 2027 93 KB
• commissievoorbereiding: 20251222 Rapportage Veerkracht Vaals DEF 150ppi 13 MB
• commissievoorbereiding: antwoorden vragen programmabegroting 2027-2030 376 KB
• Amendement budget Zoek de Noden herstellen op € 50.000 153 KB
• Amendement Programmabegroting 2027 Heuvel Vallisveld 93 KB